Nummerserier

Opdateret February 27th, 2023

Udskriv til PDF

OBS: Husk at nummerserier er sat op fra starten og det er faktisk meget sjældent du behøver at rode med det. Du skal også være meget varsom, hvis du ændrer i nummerserier, idet det kan have konsekvenser på de fleste ASA funktioner.

Nummerserier i ASA bruges til at tildele enkelte elementer et unikt ID. En nummerserie kan være Standard, hvor tildeling af numre sker automatisk ved elementoprettelsen, eller Manuel, hvor brugeren selv kan indtaste numre i stedet for at bruge nummerserien. Eller (sat som default) begge dele på én gang, så numre både tildeles automatisk men også kan indtastes manuelt.

↪ Brug det globale søgefelt (CTRL+F3) og indtast "nummer".

↪ Vælg Nummerserie (under Afdelinger - Økonomistyring - Opsætning).

 

Nummerserier redigeres direkte i listen. Nogle nummerserier har kun teknisk betydning (system) og der er også nogle, hvor der kun må indtastes tal. ASA kommer dog ikke med nogle advarsler, hvis du mangler en nummerserie eller hvis du har brugt bogstaver i stedet for tal.

 

Kode
Beskrivelse
Start eks.
Angives i
BANK Bankkontonummerserie.   
Bruges normalt ikke.
  System
INDBETAL Indbetalinger.   
Bruges normalt ikke.
IND10000 System
KK Klippekort   
Bruges ikke pt.
KK1000 Adm. opsætning‍ 
K-MAT Kursusmateriale   
Bruges ikke pt.
K-MAT01 Adm. opsætning‍ 
K-UDSTYR Kursusudstyr K-UD01 Adm. opsætning‍ 
KUR_MÅL Kursus målgruppenumre.   
Bruges ikke pt.
M10000 Adm. opsætning‍ 
KURAFHOVED Kursushoved numre.   
Hold nr.
20000 Adm. opsætning‍ 
KURSIST Kursistnumre   
Person nr. Bruges også til debitor og underviser nr.
1000 Adm. opsætning‍ 
KURSKE Spørgeskemasæt numre   
Bruges ikke pt.
SKE1 Adm. opsætning‍ 
KURSUSSTED Kursus steder   
Lokale og Undervisningssted nr.
KS1000 Adm. opsætning‍ 
KURSUSTYPE Kursustypenumre   
Holdtype - system nr.
KT1000 Adm. opsætning‍ 
KUR-UND Undervisernumre   
System nr. Underviser nr. overføres normalt fra Person (KURSIST)
U1000 Adm. opsætning‍ 
PORTALORDR Portalordrer   
Bruges ikke   
 
WP10000 System
RYK Rykkernumre   
Til dannelse af betalings id. Må kun indeholde tal.
1000 System
RYK+ Bogførte rykkernumre.   
Til dannelse af betalings id. Må kun indeholde tal.
1000 System
S-FAKT Fakturanumre.   
Til dannelse af betalings id. Må kun indeholde tal.
10000 System
S-FAKT+ Bogførte fakturanumre.   
Til dannelse af betalings id. Må kun indeholde tal.
10000 System
S-KRED Salgskreditnota nummerserie.   
Bruges normalt ikke.   
 
K1000 System
S-KRED+ Bogf. Salgskreditnota nummerserie.   
Bruges normalt ikke.   
 
K1000 System
S-LEV+ Bogførte salgsleverance.   
Bruges normalt ikke.   
 
L1000 System
VARE Varenumre.   
Bruges normalt ikke.   
 
VA1000 System
WEBINDBET Webportal indbetalinger.   
Online betalinger.
WEBINDB0000001 Portal opsætning‍ 
WEBORDRE Webportal Ordre nr.   
Online ordrer.
WEB00000001 Portal opsætning‍ 
WEBRESERVE WEB Portalordre Reservations ID.   
Online reservationer.
RESNO000000000000001 Portal opsætning‍ 
W-ORD Webordrer.   
Bruges ikke.   
 
W100000 System
Ø-FINANSK Finanskladdebilags nummerserie.   
 
1 System

OBS!

Som nævnt, så er det i ASA muligt at bruge manuel nummerering. Men denne fremgangsmåde kan have uheldige konsekvenser, når automatisk tildeling af numre ved f.eks. online tilmelding rammer et allerede manuelt brugt nummer. I så fald vil posteringen i ASA gå i fejl. 

Derfor anbefaler vi, at brugere i de fleste tilfælde fjerner hak ved Manuel nummerering for at forhindre utilsigtede nummeroverlap.

 

 

Var denne artikel nyttig?