Det er primært tilmeldinger foretaget manuelt i ASA (se Tilmeld kursister fra hold) , der også manuelt skal faktureres og bogføres. Fakturering af online tilmeldinger sker normalt automatisk og manuel fakturering sker kun i tilfælde af, at disse tilmeldinger af en eller anden årsag skal efterbehandles i ASA.
Fakturering sker via funktionen Fakturer på holdkortet og det er kun hold med status Tilmeldingsklar eller Igangsat der kan faktureres.
Bemærk at denne funktion som standard tager alle ikke-fakturerede tilmeldinger der er på holdet. Hvis du ønsker at fakturere en enkel tilmelding, højreklik på tilmeldingslinjen og vælg Filtrer til denne værdi.
Filtrering afhænger af, hvilken kolonne du har placeret markøren på. Hvis du f.eks. har placeret markøren på Deltager nr., så vil kun den ene deltager blive vist på listen. Hvis du placerer den på f.eks. Debitor nr., så vil alle tilmeldinger med samme debitor blive vist på listen. Du fjerner filter ved at klikke på Ryd filter.
Faktureringsopgaverude viser standard opsætning som efter behøv kan ændres.
| Send e-mail til deltager | E-mail med reservations/tilmeldings bekræftelse sendes til deltageren. |
| Print dokument til deltager | Udskriver reservations/tilmeldings bekræftelse |
| Send e-mail til betaler | E-mail med faktura sendes til betaleren |
| Print faktura til betaler | Udskriver fakturaen |
Deltageren vil altid modtage bekræftelsen med oplysningerne om holdet.
Ved klik på OK igangsætter ASA en række funktioner: Faktura(er) oprettes og sendes og forskellig bogføring udføres.
Du skal ikke klikke på Annuller eller lukke programmet før ASA er færdig med opgaven. 
Fakturering af Rater sker på samme måde og her vil deltageren normalt få en faktura for hver rate.