Det er muligt at EAN fakturere fra ASA. Der skal dog laves lidt i opsætningen.

Generelt

↪ Søg (F3) efter Betalingsformer.

↪ Vælg Rediger liste

↪ Vælg FIK og sæt betalingskanal: kontooverførsel ind.

Det er i princippet lige gyldigt, hvilken betalingsform, der sættes betalingskanal på. Det vigtige er, at det er en af den der kan vælges fra tilmeldingslinjen.

Opsætning af Salg

↪ Søg (F3) efter Opsætning af Salg.

På panelet OIOUBL skal følgende felter angives:

• Standardkoden for OIOUBL-profil (se mere nedenfor).
• Outputstier, hvor de elektroniske dokumenter udlæses til.

Standardkoden for OIOUBL profiler er nogle fastdefinerede værdier og bør oprettes præcist som angivet. Se også dokumentet om Valg og opsætning af OIOUBL Profiler.

NESUBL er et minimumskrav alle EAN debitorer skal opfylde mens BILSIM skal opfyldes af alle offentlige debitorer.

Tilmeldingslinje

Når en deltager oprettes på en tilmeldingslinje, skal man i feltet Debitor nr. angive den EAN debitor, der skal betale.

Det er muligt at sætte en EAN debitor op på selve personen (deltageren) på panelet Fakturering, hvis denne skal bruges fremover, eller kan man på den enkelte tilmelding vælge en anden Debitor end den, der står på personkortet.

Dernæst skal man anvende den betalingsform på tilmeldingslinjen, hvor man har opsat betalingskanalen (FIK) kontooverførsel.

Opsætning af EAN debitor

Der er særlige krav til hvordan en EAN debitor skal opsættes for at opfylde kravene til elektronisk fakturering:

• Lande/Områdekode: Der skal angives DK for Danmark.
• Kontaktnavn: Der skal angives et kontaktnavn. Hvis du ikke kender navnet, kan du angive punktum ".".
• SE/CVR-nr.: Kundens CVR-nummer.
• GLN: Kundens EAN- eller GLN-nummer.
• Profilkode: Hvis man vil afvige fra den kode, der overordnet er angivet på "Opsætning af Salg", kan man her angive en anden profilkode.

Det er ikke nødvendigt at sætte en ny debitorbogføringsgruppe, medmindre man økonomimæssigt ønsker at adskille EAN debitorudeståender fra deltagernes (dvs. have en debitorsamlekonto for hhv. deltagere og for øvrige debitorer).

Fakturering

Når du har faktureret, skal du udlæse den bogførte salgsfaktura.

↪ Åbn siden Bogf. Salgsfaktura og fint den bogførte faktura. 

↪ Marker linjen og vælg Opret elektronisk faktura.

↪ Vælg OK i vinduet for at få oprettet det elektroniske dokument i mappen.